Návrh Školení
Sekce 1 (4 hodiny)
Modul 1 – AIS pro funkční použití v R/3 (2 hodiny)
- Přehled procesů a tabulek R/3 relevantních pro audit.
- Zaznamenání funkčních důkazů prostřednictvím klasických transakcí SAP GUI.
Modul 2 – Procesově orientované správy přístupu (2 hodiny)
- Návrh rolí a řízení přístupu pomocí PFCG a SU01.
- SU53 a SUIM pro rychlou diagnostiku.
- RACI matice podle procesu a "praktická" SoD.
Sekce 2 (4 hodiny)
Modul 3 – FI/CO s důrazem na kontrolu (2 hodiny)
- OB52, tolerance a oprávnění k účetnictví.
- Schválení záznamů v účetní knihy a důkazy prostřednictvím klasického workflow.
- Sledovatelnost změn v hlavních účtech a bankovních účtech.
Modul 4 – MM/SD s důrazem na kontrolu (2 hodiny)
- MM: Strategie schválení nákupu, změny cen a podmínky.
- SD: Kreditní limity, ceny a slevové podmínky.
- Důkazy prostřednictvím změnových dokumentů, protokolů a zpráv.
Sekce 3 (4 hodiny)
Modul 5 – Protokoly a funkční důkazy (3 hodiny)
- SM20 (co, kdo, kdy) ve funkcích.
- SCU3: změny v hlavní databázi (dodavatelé, zákazníci, materiály, podmínky).
- STAD/ST03N: analýza provedení transakcí.
- Export (ALV/CSV/PDF) a sestavení příloh.
Modul 6 – Kvalita a testování (1 hodina)
- Návrh testovacích případů s kritérii přijetí a minimálními důkazy.
Sekce 4 (4 hodiny)
Modul 7 – Aplikovaná procesní laboratoř (3 hodiny)
- Miniprojekt: cyklus nákupu a prodeje s neobvyklými scénáři.
- Sběr důkazů a sestavení dokumentace.
Modul 8 – Uzavření a převod do provozu (1 hodina)
- Operační kontrolní seznam a periodické řídicí plány.
- Osvědčené postupy pro audit a regulace.
Výstupy:
- Šablony testovacích případů + matice RACI/SoD.
- Sada základních zpráv (SUIM, SM20, SCU3, seznamy ALV).
Závěr a další kroky
Požadavky
- Funkční zkušenosti v FI/MM/SD
- Přístup k testovacímu klientovi (mandantu de pruebas)
- Odborné znalosti základních auditních nebo kontrolních konceptů jsou prospěšné
Cílová skupina
- Funkční konzultanti (FI/MM/SD)
- Odborníci na interní kontrolu a souladnost
- Vlastníci SAP podnikových procesů
Reference (4)
Vědomosti učitele
Collin Sampson
Kurz - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Přeloženo strojem
Oceňuji to, že vzdělávací vedoucí byl velmi flexibilní a nabízel informace o tématech, které nebyly zahrnuty v počátečním materiálu. Oceňuji jeho zkušenosti z jiných projektů a tipy a triky vyplývající z těchto zkušeností. Vzdělávání bylo interaktivní a i když byly cvičení předem definovaná, mohli jsme směřovat v průběhu cvičení jiným směrem než původně stanoveno.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Kurz - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Přeloženo strojem
Přišli jsme o tolik věcí, které jsme předtím nevěděli.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Kurz - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Přeloženo strojem
Ayman byl velmi dobrým trenérem. Vysvětloval naše pochybnosti a byl velmi snadno srozumitelný. Dal uspokojivou odpověď na všechny otázky, které jsme kladli.
Anna Bytnar - ABB
Kurz - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Přeloženo strojem