Děkujeme za vaši dotaz! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Děkujeme za rezervaci! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Návrh Školení
Sezení 1 (4h)
Modul 1 – AIS pro funkcionální použití v R/3 (2h)
- Přehled procesů R/3 a tabulek relevantních pro audity.
- Zachycení funkcionálních důkazů prostřednictvím klasických transakcí SAP GUI.
Modul 2 – Správa přístupu orientovaná na procesy (2h)
- Návrh rolí a kontrola přístupu pomocí PFCG a SU01.
- SU53 a SUIM pro rychlou diagnostiku.
- RACI matrice podle procesu a „praktické“ SoD.
Sezení 2 (4h)
Modul 3 – FI/CO s důrazem na kontroly (2h)
- OB52, tolerance a účetní oprávnění.
- Schvalování účetních položek a důkazy prostřednictvím klasického workflowu.
- Sledovatelnost změn v účetních majetkách a bankovních účtech.
Modul 4 – MM/SD s důrazem na kontroly (2h)
- MM: Strategie uvolňování nákupů, změny cen a podminky.
- SD: Limity úvěru, cena a smluvní podmínky slev.
- Důkazy prostřednictvím dokumentů změn, protokolů a výkazů.
Sezení 3 (4h)
Modul 5 – Protokoly a operační důkazy (3h)
- SM20 (co, kdo, kdy) ve funkcionálních případech.
- SCU3: změny v podkladových datech (dodavatelé, zákazníci, materiály, podmínky).
- STAD/ST03N: analýza provádění transakcí.
- Export (ALV/CSV/PDF) a sestavení příloh.
Modul 6 – Kvalita a testování (1h)
- Návrh testovacích případů s akceptačními kritérii a minimálními důkazy.
Sezení 4 (4h)
Modul 7 – Aplikovaná procesní laboratoř (3h)
- Mini-projekt: Cyklus nákupu a prodeje s výjimečnými scénáři.
- Sběr důkazů a sestavení složky.
Modul 8 – Závěr a přenos do operativy (1h)
- Operační kontrolní seznam a plán periodických kontrol.
- Dobré praxe pro audity a regulace.
Výstupy:
- Šablony testovacích případů + matice RACI/SoD.
- Základní sada výkazů (SUIM, SM20, SCU3, ALV seznamy).
Shrnutí a další kroky
Požadavky
- Funkcionální zkušenosti v oblastech FI/MM/SD
- Přístup k testovacímu klientovi
- Znalost základních pojmů auditu nebo kontrol je výhodou
Cílové publikum
- Funkcionální konzultanti (FI/MM/SD)
- Specialisté na interní kontroly a soulad s předpisy
- Vlastníci byznysových procesů SAP
16 Hodiny
Reference (2)
Bylo to přímo k věci a praktičtější
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Kurz - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Přeloženo strojem
Jeho klidný a vyrovnaný hlas, i když ho systém několikrát frustroval, ale držel se zpátky...
Jeffery
Kurz - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Přeloženo strojem