Návrh Školení
Sekce 1 (4 hodiny)
Modul 1 – AIS pro funkční použití v R/3 (2 hodiny)
- Přehled procesů a tabulek R/3 relevantních pro audit.
 - Zaznamenání funkčních důkazů prostřednictvím klasických transakcí SAP GUI.
 
Modul 2 – Procesově orientované správy přístupu (2 hodiny)
- Návrh rolí a řízení přístupu pomocí PFCG a SU01.
 - SU53 a SUIM pro rychlou diagnostiku.
 - RACI matice podle procesu a "praktická" SoD.
 
Sekce 2 (4 hodiny)
Modul 3 – FI/CO s důrazem na kontrolu (2 hodiny)
- OB52, tolerance a oprávnění k účetnictví.
 - Schválení záznamů v účetní knihy a důkazy prostřednictvím klasického workflow.
 - Sledovatelnost změn v hlavních účtech a bankovních účtech.
 
Modul 4 – MM/SD s důrazem na kontrolu (2 hodiny)
- MM: Strategie schválení nákupu, změny cen a podmínky.
 - SD: Kreditní limity, ceny a slevové podmínky.
 - Důkazy prostřednictvím změnových dokumentů, protokolů a zpráv.
 
Sekce 3 (4 hodiny)
Modul 5 – Protokoly a funkční důkazy (3 hodiny)
- SM20 (co, kdo, kdy) ve funkcích.
 - SCU3: změny v hlavní databázi (dodavatelé, zákazníci, materiály, podmínky).
 - STAD/ST03N: analýza provedení transakcí.
 - Export (ALV/CSV/PDF) a sestavení příloh.
 
Modul 6 – Kvalita a testování (1 hodina)
- Návrh testovacích případů s kritérii přijetí a minimálními důkazy.
 
Sekce 4 (4 hodiny)
Modul 7 – Aplikovaná procesní laboratoř (3 hodiny)
- Miniprojekt: cyklus nákupu a prodeje s neobvyklými scénáři.
 - Sběr důkazů a sestavení dokumentace.
 
Modul 8 – Uzavření a převod do provozu (1 hodina)
- Operační kontrolní seznam a periodické řídicí plány.
 - Osvědčené postupy pro audit a regulace.
 
Výstupy:
- Šablony testovacích případů + matice RACI/SoD.
 - Sada základních zpráv (SUIM, SM20, SCU3, seznamy ALV).
 
Závěr a další kroky
Požadavky
- Funkční zkušenosti v FI/MM/SD
 - Přístup k testovacímu klientovi (mandantu de pruebas)
 - Odborné znalosti základních auditních nebo kontrolních konceptů jsou prospěšné
 
Cílová skupina
- Funkční konzultanti (FI/MM/SD)
 - Odborníci na interní kontrolu a souladnost
 - Vlastníci SAP podnikových procesů
 
Reference (4)
Učitel knolage
Collin Sampson
Kurz - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Přeloženo strojem
Líbilo se mi, že školitel byl velmi flexibilní a nabízel informace o předmětech, které nebyly obsaženy ve výchozím materiálu. Líbily se mi jeho zkušenosti z jiných projektů a tipy a triky z této zkušenosti vyplynuly. Školení bylo interaktivní a i když byla cvičení předem definovaná, mohli jsme cvičení pojmout jiným směrem, než bylo dříve definováno.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Kurz - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Přeloženo strojem
We have learnt so many things that we didn't know before.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Kurz - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Ayman was a very good trainer. He explained our doubts and was very easy to understand. He gave satisfactory answer to all questions we raised.