Návrh Školení

Sezení 1 (4h)
Modul 1 – Základy S/4HANA pro auditorů (2h)
  • Základní architektura (ABAP, Fiori, katalógy/role).
  • Hlavní změny vůči ECC:
    • Business Partner.
    • Univerzální žurnál (ACDOCA).
    • Flexibilní pracovní postupy.
  • Síť AIS dnes: transakce a ekvivalenty v Fiori.
Modul 2 – Přístup, role a základní SoD (2h)
  • Uživatelé, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (oprávnění podle tcode).
  • Katalógy a role Fiori (app-id, katalog, prostor).
  • Základní matice SoD a typické nálezce (např. vytvoření a uvolnění ve stejné roli).

Sezení 2 (4h)
Modul 3 – Bezpečnostní záznamy a stopování (3h)
  • Bezpečnostní záznamový protokol (SM19/SM20): aktivace, filtry, čtení.
  • STAD/ST03N: statistika použití, relace a výkony.
  • Protokolování přístupu (RAL): koncept a kdy ho použít.
  • Dobré praktiky pro uchování a export důkazů.
Modul 4 – Změny konfigurace a citlivých dat (1h)
  • SCU3 (záznamy změn), SCC4 (zásady změny).
  • Kritické parametry (RZ10/RZ11): čtení a důkazy.

Sezení 3 (4h)
Modul 5 – Řízení procesů (FI/MM/SD) v S/4 (4h)
  • FI:  tolerance, OB52 (období), segmentace záznamů, schválení žurnálu (pracovní postup).
  • MM:  strategie uvolnění, limity, jediný dodavatel, změny podmínek.
  • SD:  Kredity (FSCM Credit Management), změny cen/podmínek.
  • BP:  řízení vytváření/převodu, daňové/banční citlivost.
  • Rizikově orientované výběrové a volby techniky.

Sezení 4 (4h)
Modul 6 – Komplexní laboratoř + sestavení zpráv (3h)
  • Zvýšení rolí a přístupů kritického uživatele.
  • Stopování operace (kup/prodávají) a získání důkazů (SM20/SCU3).
  • Dokumentování nálezů s zachycení a exporty.
  • Příprava pracovních dokumentů a stopovatelnosti.
Modul 7 – Závěr a akční plán (1h)
  • Checklist interních kontrol v S/4.
  • Prioritizace nálezů a doporučení.
Výsledky:
  • Checklist více než 20 kontrol (FI/MM/SD/BP).
  • Rychlá příručka pro SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.

Požadavky

  • Požadavky na základní principy auditu
  • Zkušenosti s SAP systémy
  • znalost rámci shodu a řízení

Cílová skupina

  • Auditéři
  • Odborníci na interní kontrolu
  • SAP konzultanti pro zabezpečení
  • Úředníci pro shodu
 16 hodiny

Počet účastníků


Price per participant

Reference (4)

Upcoming Courses

Související kategorie