Návrh Školení

Sezení 1 (4h)

Modul 1 – Základy S/4HANA pro auditory (2h)

  • Základní architektura (ABAP, Fiori, katalogy/role).
  • Klíčové změny oproti ECC:
    • Business Partner.
    • Univerzální deník (ACDOCA).
    • Flexibilní pracovní postupy.
  • Umístění AIS dnes: transakce a ekvivalenty v Fiori.

Modul 2 – Přístup, role a klíčové SoD (2h)

  • Uživatelé, PFCG, SUIM, SU53, SU24 (autorizace podle tcode).
  • Fiori katalogy a role (app-id, katalog, prostor).
  • Základní SoD matice a typické nálezy (např. vytvoření a uvolnění ve stejné roli).

Sezení 2 (4h)

Modul 3 – Bezpečnostní protokoly a trasování (3h)

  • Protokol bezpečnostního auditu (SM19/SM20): aktivace, filtry, čtení.
  • STAD/ST03N: statistiky používání, relace a hřebeny.
  • Čtení přístupových protokolů (RAL): koncept a kdy jej použít.
  • Doporučené postupy pro uchování a export důkazů.

Modul 4 – Konfigurační změny a citlivá data (1h)

  • SCU3 (změnové dokumenty), SCC4 (změnová politika).
  • Klíčové parametry (RZ10/RZ11): čtení a důkazy.

Sezení 3 (4h)

Modul 5 – Procesní kontroly (FI/MM/SD) ve S/4 (4h)

  • FI: tolerance, OB52 (období), oddělení v záznamech, schválení deníku (pracovní postup).
  • MM: strategie uvolnění, limity, jediný dodavatel, změny v podmínkách.
  • SD: Limity kreditu (FSCM Credit Management), změny cen/podmínek.
  • BP: kontroly při vytváření/výměně, daňová/bankovní citlivost.
  • Riskové postupy pro sestavování a vybírání vzorků.

Sezení 4 (4h)

Modul 6 – Kompaktní laboratoř + zpravodajství (3h)

  • Zvýšení rolí a přístupu klíčového uživatele.
  • Trasování operace (nákup/prodej) a získání důkazů (SM20/SCU3).
  • Dokumentace nálezů s zachycením a exportem.
  • Příprava pracovních dokumentů a trasovatelnost.

Modul 7 – Uzávěr a akční plán (1h)

  • Seznam kontrol v S/4.
  • Prioritizace nálezů a doporučení.

Dodavky:

  • Seznam 20+ kontrol (FI/MM/SD/BP).
  • Rychlý průvodce SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.

Požadavky

  • Pochopení základních principů auditu
  • Zkušenosti s SAP systémy
  • Důvěrnost s rámci dodržování předpisů a kontrol

Cílová skupina

  • Auditory
  • Specialisti na interní kontroly
  • SAP bezpečnostní konzultanti
  • Důvěrníci dodržování předpisů
 16 hodiny

Počet účastníků


Cena za účastníka

Reference (4)

Nadcházející kurzy

Související kategorie