Zkuste nás kontaktovat

Návrh Školení

Relace 1 (4h)

Modul 1 – AIS pro funkční + novinky S/4 (2h)

  • S/4HANA vs. ECC: procesy a tabulky (ACDOCA, BP, pracovní postupy).
  • Získávání funkčních důkazů (Fiori + transakce).

Modul 2 – Procesově orientované řízení přístupu (2h)

  • Role PFCG + katalogy pro Fiori prostory: žádost o minimální přístup a jeho ověření.
  • Rychlá diagnostika pomocí SU53/SUIM.
  • RACI matice podle procesu a „pragmatičtější“ SoD.

Relace 2 (4h) Modul 3 – FI/CO se zaměřením na kontrolu (2h)

  • OB52, tolerance a účetní oprávnění.
  • Oschvalování účetních dokladů (pracovní postup Fiori) a důkazy.
  • Sledovatelnost změn v hlavních účtech a bankovních účtech.

Modul 4 – MM/SD se zaměřením na kontrolu (2h)

  • MM: Uvolnění nákupu (klasický a flexibilní pracovní postup), změny cen.
  • SD: Ceny/Slevové podmínky, Credit Management ve FSCM.
  • Důkazy: dokumenty o změnách, protokoly a standardní sestavy.

Relace 3 (4h) Modul 5 – Protokoly a provozní důkazy (3h)

  • SM20 (co, kdo, kdy) ve funkčních případech.
  • SCU3: změny v hlavičkách dat (BP, materiály, podmínky).
  • STAD/ST03N: Analýza provedení transakcí/aplikací.
  • Export (ALV/CSV/PDF) a sestavení příloh.

Modul 6 – Kvalita a testování (1h)

  • Navrhování testovacích případů s kritérii akceptance a minimálními důkazy.

Relace 4 (4h) Modul 7 – Praktická laboratoř procesů (3h)

  • Mini-projekt: nákupní a prodejní cyklus se zvláštními scénáři.
  • Sběr důkazů a sestavení sbírky.

Modul 8 – Uzavření a předání do provozu (1h)

  • Provozní kontrolní seznam a harmonogram periodických kontrol.
  • Osvědčené postupy pro audity a regulace.

Dodávky:

  • Šablony testovacích případů + matice RACI/SoD.
  • Sada základních reportů (SUIM, SM20, SCU3, seznamy ALV).

Požadavky

  • Funkční zkušenosti s FI/MM/SD
  • Přístup k testovacímu klientovi (testovací mandanta)
  • Poznání základních pojmů auditu nebo kontroly je výhodné

Cílová skupina

  • Funkční konzultanti (FI/MM/SD)
  • Specialisté na interní kontroly a soulad
  • Vlastníci obchodních procesů SAP
 16 Hodiny

Počet účastníků


Cena za účastníka

Reference (2)

Nadcházející kurzy

Související kategorie