Návrh Školení

Sezení 1 (4 hodiny)
Modul 1 – AIS pro funkční + novinky S/4 (2 hodiny)
  • S/4HANA vs. ECC: procesy a tabulky (ACDOCA, BP, workflow).
  • Zaznamenávání funkčních důkazů (Fiori + transakce).
Modul 2 – Procesu orientované správy přístupu (2 hodiny)
  • PFCG role + Fiori katalogy/oblasti: požadavek a ověření minimálního přístupu.
  • SU53/SUIM pro rychlou diagnostiku.
  • RACI matice podle procesu a „praktické“ SoD.
Sezení 2 (4 hodiny)
Modul 3 – FI/CO s důrazem na kontrolu (2 hodiny)
  • OB52, tolerance a autorizace účetnictví.
  • Schválení účtových položek (Fiori workflow) a důkaz.
  • Sledovatelnost změn v hlavních účetních datach a bankovních účtech.
Modul 4 – MM/SD s důrazem na kontrolu (2 hodiny)
  • MM: Objednávky k prodeji (klasický a flexibilní workflow), změny cen.
  • SD: Podmínky ceny/slev, správa kreditu v FSCM.
  • Důkaz: změnové dokumenty, protokoly a standardní zprávy.
Sezení 3 (4 hodiny)
Modul 5 – Protokoly a operační důkazy (3 hodiny)
  • SM20 (co, kdo, kdy) v funkčních případech.
  • SCU3: změny v hlavních datech (BP, materiály, podmínky).
  • STAD/ST03N: Analýza spuštění transakcí/aplikací.
  • Export (ALV/CSV/PDF) a sestavení příloh.
Modul 6 – Kvalita a testování (1 hodina)
  • Návrh testovacích případů s akceptačními kritérii a minimálními důkazy.
Sezení 4 (4 hodiny)
Modul 7 – Aplikovaná laboratoře procesu (3 hodiny)
  • Mini-projekt: Cyklus nákup a prodej s výjimečnými scénáři.
  • Sběr důkazů a shromažďování spisu.
Modul 8 – Uzavírání a předání do provozu (1 hodina)
  • Prováděcí seznam a periodický kalendář kontrol.
  • Dobré praktiky pro audit a regulace.
Výstupy:
  • Šablony testovacích případů + RACI/SoD matice.
  • Sada základních zpráv (SUIM, SM20, SCU3, seznamy ALV).

Požadavky

  • Funkční zkušenosti v FI/MM/SD
  • Přístup ke testovacímu klientovi (mandantu pro testy)
  • Odborné znalosti základních auditních nebo kontrolních konceptů jsou přínosné

Účastníci

  • Funkční konzultanti (FI/MM/SD)
  • Odborníci na vnitřní kontrolu a dodržování předpisů
  • Vlastnici SAP obchodních procesů
 16 hodiny

Počet účastníků


Cena za účastníka

Reference (4)

Nadcházející kurzy

Související kategorie