Návrh Školení

Seznam 1 (4 hodiny)
Modul 1 – AIS pro funkční + novinky S/4 (2 hodiny)
  • S/4HANA vs. ECC: procesy a tabulky (ACDOCA, BP, workflawy).
  • Shromažďování funkčních důkazů (Fiori + transakce).
Modul 2 – Správa přístupů zaměřená na procesy (2 hodiny)
  • Role PFCG + katalógy/space Fiori: žádosti o ověření minimálního přístupu.
  • SU53/SUIM pro rychlé diagnostikování.
  • RACI matice podle procesů a “pragmatická” SoD.

Seznam 2 (4 hodiny)
Modul 3 – FI/CO s zaměřením na kontrolu (2 hodiny)
  • OB52, odchylky a účetní pověření.
  • Schválení původních položek (Fiori workflow) a důkazy.
  • Stopa změn v účetním základu a bankovních účtech.
Modul 4 – MM/SD s zaměřením na kontrolu (2 hodiny)
  • MM: Uvolnění nákupu (klasický a flexibilní workflow), změny cen.
  • SD: Ceny/slevové podmínky, řízení záruk v FSCM.
  • Důkazy: změnové dokumenty, záznamy a standardní sestavy.

Seznam 3 (4 hodiny)
Modul 5 – Záznamy a operativní důkazy (3 hodiny)
  • SM20 (co, kdo, kdy) v funkčních případech.
  • SCU3: změny v základu (BP, materiál, podmínky).
  • STAD/ST03N: analýza provádění transakcí/aplikací.
  • Export (ALV/CSV/PDF) a sestavování příloh.
Modul 6 – Kvalita a testování (1 hodina)
  • Návrh testovacích případů s kritéria přijetí a minimálním množstvím důkazů.

Seznam 4 (4 hodiny)
Modul 7 – Laboratoř aplikovaných procesů (3 hodiny)
  • Mini-projekt: cyklus nákupu a prodeje s výjimečnými scénáři.
  • Shromažďování důkazů a vytvoření dokumentu.
Modul 8 – Zavírání a převod do provozu (1 hodina)
  • Operativní kontrolní seznam a pravidelný rozvrh kontroly.
  • Dobré praktiky pro audit a regulace.
Výstupy:
  • Šablony testovacích případů + RACI/SoD matice.
  • Základní sada sestav (SUIM, SM20, SCU3, ALV seznamy).

Požadavky

  • Funkční zkušenosti v FI/MM/SD
  • Přístup k testovacímu klientovi (testovací mandant)
  • Znalost základních auditních nebo kontrolových konceptů je prospěšná

Cílová skupina

  • Funkční konzultanti (FI/MM/SD)
  • Specialisté na interní kontrolu a soulad
  • Vlastníci SAP obchodních procesů
 16 hodiny

Počet účastníků


Cena za účastníka

Reference (4)

Nadcházející kurzy

Související kategorie