Návrh Školení

Session 1 (4 hod)

Modul 1 – Základy R/3 pro auditory (2 hod)

  • Základní architektura (ABAP stack, SAP GUI, koncept klienta).
  • Klíčové rozdíly od starších systémů (modulární design: FI, MM, SD).
  • Klasické transakce a navigace pro účely auditu.

Modul 2 – Přístup, role a základní SoD (2 hod)

  • Správa uživatelů a autorizací pomocí PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
  • Návrh rolí a běžné funkce relevantní pro audit.
  • Základní matice SoD a typické nálezy (např. vytváření a schvaluování faktur ve stejné roli).

Session 2 (4 hod)

Modul 3 – Bezpečnostní protokoly a trasování (3 hod)

  • Bezpečnostní auditový záznam (SM19/SM20): aktivace, filtry a sestavy.
  • STAD a ST03N: statistiky používání, relace a analýza úloh.
  • Dobré praktiky pro uchovávání důkazů a export.

Modul 4 – Konfigurační změny a citlivá data (1 hod)

  • SCU3 (změnové dokumenty) a SCC4 (nastavení klienta).
  • Kritické parametry systému (RZ10/RZ11): identifikace a monitoring.

Session 3 (4 hod)

Modul 5 – Řídicí procesy (FI/MM/SD) v R/3 (4 hod)

  • FI: tolerancie, OB52 (knihozápisné období), schválení účetních záznamů.
  • MM: strategie uvolňování, limity nákupních objednávek, kontrola jednoho dodavatele.
  • SD: limit kreditu, změny ceny, monitorování podmínek.
  • Vzorkovací techniky pro testování procesů.

Session 4 (4 hod)

Modul 6 – Komplexní laboratoř + sestavy (3 hod)

  • Kontrola rolí a autorizací důležitého uživatele.
  • Sledování operací (nákup/prodej) a získávání auditních důkazů (SM20/SCU3).
  • Dokumentace nálezů pomocí snímků obrazovky a exportů.
  • Příprava pracovních dokumentů a trasovatelnost.

Modul 7 – Uzavření a akční plán (1 hod)

  • Kontrolní seznam vnitřního řízení v R/3.
  • Prioritizace nálezů a doporučení.

Produkty:

  • Kontrolní seznam s 20+ kontrolami (FI/MM/SD).
  • Kompaktní průvodce SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.

Závěr a další kroky

Požadavky

  • Pochopení základních auditních principů
  • Zkušenosti s SAP systémy
  • Obratnost v rámci směrnic a kontrolních mechanismů pro dodržování předpisů

Účastníci

  • Auditoři
  • Odborníci na interní kontroly
  • Konzultanti SAP zabezpečení
  • Dodržovatelé předpisů (Compliance officers)
 16 hodiny

Počet účastníků


Cena za účastníka

Reference (4)

Nadcházející kurzy

Související kategorie