Návrh Školení
Session 1 (4 hod)
Modul 1 – Základy R/3 pro auditory (2 hod)
- Základní architektura (ABAP stack, SAP GUI, koncept klienta).
- Klíčové rozdíly od starších systémů (modulární design: FI, MM, SD).
- Klasické transakce a navigace pro účely auditu.
Modul 2 – Přístup, role a základní SoD (2 hod)
- Správa uživatelů a autorizací pomocí PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Návrh rolí a běžné funkce relevantní pro audit.
- Základní matice SoD a typické nálezy (např. vytváření a schvaluování faktur ve stejné roli).
Session 2 (4 hod)
Modul 3 – Bezpečnostní protokoly a trasování (3 hod)
- Bezpečnostní auditový záznam (SM19/SM20): aktivace, filtry a sestavy.
- STAD a ST03N: statistiky používání, relace a analýza úloh.
- Dobré praktiky pro uchovávání důkazů a export.
Modul 4 – Konfigurační změny a citlivá data (1 hod)
- SCU3 (změnové dokumenty) a SCC4 (nastavení klienta).
- Kritické parametry systému (RZ10/RZ11): identifikace a monitoring.
Session 3 (4 hod)
Modul 5 – Řídicí procesy (FI/MM/SD) v R/3 (4 hod)
- FI: tolerancie, OB52 (knihozápisné období), schválení účetních záznamů.
- MM: strategie uvolňování, limity nákupních objednávek, kontrola jednoho dodavatele.
- SD: limit kreditu, změny ceny, monitorování podmínek.
- Vzorkovací techniky pro testování procesů.
Session 4 (4 hod)
Modul 6 – Komplexní laboratoř + sestavy (3 hod)
- Kontrola rolí a autorizací důležitého uživatele.
- Sledování operací (nákup/prodej) a získávání auditních důkazů (SM20/SCU3).
- Dokumentace nálezů pomocí snímků obrazovky a exportů.
- Příprava pracovních dokumentů a trasovatelnost.
Modul 7 – Uzavření a akční plán (1 hod)
- Kontrolní seznam vnitřního řízení v R/3.
- Prioritizace nálezů a doporučení.
Produkty:
- Kontrolní seznam s 20+ kontrolami (FI/MM/SD).
- Kompaktní průvodce SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Závěr a další kroky
Požadavky
- Pochopení základních auditních principů
- Zkušenosti s SAP systémy
- Obratnost v rámci směrnic a kontrolních mechanismů pro dodržování předpisů
Účastníci
- Auditoři
- Odborníci na interní kontroly
- Konzultanti SAP zabezpečení
- Dodržovatelé předpisů (Compliance officers)
Reference (4)
Vědomosti učitele
Collin Sampson
Kurz - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Přeloženo strojem
Oceňuji to, že vzdělávací vedoucí byl velmi flexibilní a nabízel informace o tématech, které nebyly zahrnuty v počátečním materiálu. Oceňuji jeho zkušenosti z jiných projektů a tipy a triky vyplývající z těchto zkušeností. Vzdělávání bylo interaktivní a i když byly cvičení předem definovaná, mohli jsme směřovat v průběhu cvičení jiným směrem než původně stanoveno.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Kurz - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Přeloženo strojem
Přišli jsme o tolik věcí, které jsme předtím nevěděli.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Kurz - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Přeloženo strojem
Ayman byl velmi dobrým trenérem. Vysvětloval naše pochybnosti a byl velmi snadno srozumitelný. Dal uspokojivou odpověď na všechny otázky, které jsme kladli.
Anna Bytnar - ABB
Kurz - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Přeloženo strojem