Zkuste nás kontaktovat
 Doba trvání 16 hodiny

Návrh Školení

Základy R/3 pro auditory

  • Základní architektura (ABAP stack, SAP GUI, koncept klientů).
  • Klíčové rozdíly oproti zastaralým systémům (modulový design: FI, MM, SD).
  • Klasické transakce a navigace pro účely auditu.

Přístup, role a základní SoD

  • Správa uživatelů a oprávnění pomocí PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
  • Návrh rolí a časté funkce relevantní pro audit.
  • Základní matice SoD a typické zjištění (např. tvorba a schvalování faktur v téže roli).

Bezpečnostní protokoly a stopy

  • Bezpečnostní auditní protokol (SM19/SM20): aktivace, filtry a reporting.
  • STAD a ST03N: statistiky využití, relace a analýza zatížení.
  • Dobré praktiky pro uchovávání a export důkazů.

Změny konfigurace a citlivá data

  • SCU3 (změnové dokumenty) a SCC4 (nastavení klientů).
  • Kritické systémové parametry (RZ10/RZ11): identifikace a monitorování.

Procesní kontroly (FI/MM/SD) v R/3

  • FI: tolerance, OB52 (periody pro připsání), schvalování úvodních stavů v deníku.
  • MM: strategiky schvalování, limity nákupních zakázek, kontroly jedného dodavatele.
  • SD: úvěrové limity, změny cen, monitorování podmínek.
  • Techniky auditního výběru vzorků pro testování procesů.

Celkový laboratorní test + Reporting

  • Přezkum rolí a oprávnění kritického uživatele.
  • Sledování operací (nákup/prodej) a získání auditních důkazů (SM20/SCU3).
  • Dokumentace zjištění pomocí snímků obrazovky a exportů.
  • Příprava pracovních podkladů a dohledatelnost.

Závěr a akční plán

  • Seznam kontrol vnitřního řízení v R/3.
  • Prioritizace zjištění a doporučení.

Výstupy

  • Seznam více než 20 kontrol (FI/MM/SD).
  • Rychlý průvodce SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.

Požadavky

  • Pochopení základních principů auditu
  • Zkušenosti se systémy SAP
  • Znalost rámeců souladnosti a kontrol

Cílové publikum

  • Auditoři
  • Speciální experti na vnitřní kontroly
  • SAP konzultanti pro bezpečnost
  • Úředníci pro souladnost

Počet účastníků


Cena za účastníka

Reference (2)

Nadcházející kurzy

Související kategorie