Děkujeme za vaši dotaz! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Děkujeme za rezervaci! Jeden z našich pracovníků vás brzy kontaktuje.
Doba trvání 16 hodiny
Návrh Školení
Základy R/3 pro auditory
- Základní architektura (ABAP stack, SAP GUI, koncept klientů).
- Klíčové rozdíly oproti zastaralým systémům (modulový design: FI, MM, SD).
- Klasické transakce a navigace pro účely auditu.
Přístup, role a základní SoD
- Správa uživatelů a oprávnění pomocí PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Návrh rolí a časté funkce relevantní pro audit.
- Základní matice SoD a typické zjištění (např. tvorba a schvalování faktur v téže roli).
Bezpečnostní protokoly a stopy
- Bezpečnostní auditní protokol (SM19/SM20): aktivace, filtry a reporting.
- STAD a ST03N: statistiky využití, relace a analýza zatížení.
- Dobré praktiky pro uchovávání a export důkazů.
Změny konfigurace a citlivá data
- SCU3 (změnové dokumenty) a SCC4 (nastavení klientů).
- Kritické systémové parametry (RZ10/RZ11): identifikace a monitorování.
Procesní kontroly (FI/MM/SD) v R/3
- FI: tolerance, OB52 (periody pro připsání), schvalování úvodních stavů v deníku.
- MM: strategiky schvalování, limity nákupních zakázek, kontroly jedného dodavatele.
- SD: úvěrové limity, změny cen, monitorování podmínek.
- Techniky auditního výběru vzorků pro testování procesů.
Celkový laboratorní test + Reporting
- Přezkum rolí a oprávnění kritického uživatele.
- Sledování operací (nákup/prodej) a získání auditních důkazů (SM20/SCU3).
- Dokumentace zjištění pomocí snímků obrazovky a exportů.
- Příprava pracovních podkladů a dohledatelnost.
Závěr a akční plán
- Seznam kontrol vnitřního řízení v R/3.
- Prioritizace zjištění a doporučení.
Výstupy
- Seznam více než 20 kontrol (FI/MM/SD).
- Rychlý průvodce SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Požadavky
- Pochopení základních principů auditu
- Zkušenosti se systémy SAP
- Znalost rámeců souladnosti a kontrol
Cílové publikum
- Auditoři
- Speciální experti na vnitřní kontroly
- SAP konzultanti pro bezpečnost
- Úředníci pro souladnost
Reference (2)
Bylo to přímo k věci a praktičtější
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Kurz - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Přeloženo strojem
Jeho klidný a vyrovnaný hlas, i když ho systém několikrát frustroval, ale držel se zpátky...
Jeffery
Kurz - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Přeloženo strojem